Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | 2221003302 | Odbor. prehliadka, revízie | 4500154898 | JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, Poprad, 058 01, SK | 51174561 | 4,447,65 | |
| 16.04.2021 | 2221003303 | M. natier-farby,ried | ZM/2018/0335 | 4500184889 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,306,19 |
| 16.04.2021 | 2221003304 | Drôt strihaný | 4500184888 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 180,00 | |
| 16.04.2021 | 2221003305 | Školenie VO | 4500180978 | Tender One, s.r.o., Jamnického 12, Bratislava, 841 05, SK | 48079146 | 2,400,00 | |
| 16.04.2021 | 2221003306 | Upratovacie služby 03/21 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 16.04.2021 | 2221003307 | ND na vozidlá | 4500185395 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 302,20 | |
| 16.04.2021 | 2221003308 | ND na vozidlá | 4500184973 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 170,00 | |
| 16.04.2021 | 2221003309 | Oprava BL165VV | 4500185343 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 1,016,83 | |
| 16.04.2021 | 2221003310 | Servis BL938VV | 4500185138 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 865,42 | |
| 16.04.2021 | 2221003311 | Servis BT655AA | 4500185139 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 714,76 |