Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 | 2221002683 | spojovací, spotrebný materiál | 4500184570 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 422,16 | |
| 31.03.2021 | 2221002684 | oprava BL717IO | 4500184716 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 599,96 | |
| 31.03.2021 | 2221002685 | náhradné diely | 4500184685 | Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK | 34710728 | 177,42 | |
| 31.03.2021 | 2221002686 | STK, emisia | 4500184806 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 111,67 | |
| 31.03.2021 | 2221002687 | kancelársky materiál | 4500184668 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 29,40 | |
| 31.03.2021 | 2221002688 | dezinfekcia priestorov NDS | 4500184630 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o., Vyšehradská 3020/15, Bratislava-Petržalka, 851 06, SK | 47837519 | 320,37 | |
| 30.03.2021 | 2221002586 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 3,704,09 | |
| 30.03.2021 | 2221002673 | styk s vlečkou ŽST Bošany | ZM/2018/0241 | 4500134309 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 246,41 |
| 30.03.2021 | 2221002677 | refakturácia EE ČS 02/21 | ZM/2016/0032 | 4500184998 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 29,94 |
| 30.03.2021 | 2221002603 | Satelit - nájom konc.zar. 04/2021 | ZML/393/2010 | 4500183410 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 11,10 |