Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2021 | 2221002608 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500183758 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 111,35 |
| 30.03.2021 | 2221002609 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500183527 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 251,78 |
| 30.03.2021 | 2221002610 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500183327 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,881,36 |
| 30.03.2021 | 2221002611 | ochranný štít | ZM/2018/0258 | 4500176839 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 163,80 |
| 30.03.2021 | 2221002612 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500184162 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 718,09 |
| 30.03.2021 | 2221002613 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500183741 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,764,37 |
| 30.03.2021 | 2221002614 | podložka | ZM/2019/0382 | 4500184481 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 75,00 |
| 30.03.2021 | 2221002615 | ND na vozidlá, mazivá | 4500184361 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 166,43 | |
| 30.03.2021 | 2221002617 | kopírovacie služby | 4500185303 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 47,96 | |
| 30.03.2021 | 2221002618 | Skladanie plotra | 4500185304 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 24,40 |