Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2021 | 2221001638 | oprava BL987TK | 4500182822 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 825,05 | |
| 03.03.2021 | 2221001639 | regále na diely pre tunel Sitina | 4500183118 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 840,60 | |
| 03.03.2021 | 2221001640 | servis BA199MC | 4500182730 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,091,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001641 | natier.farby | ZM/2018/0335 | 4500183225 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 100,44 |
| 03.03.2021 | 2221001642 | ND na vozidlá | 4500183490 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 274,82 | |
| 03.03.2021 | 2221001644 | STK, emisia | 4500183187 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 186,68 | |
| 03.03.2021 | 2221001646 | zmes do ostrekovačov | 4500182988 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 140,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001647 | zmes do ostrekovačov | 4500183437 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 105,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001649 | ND na vozidlá | 4500183684 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 146,40 | |
| 03.03.2021 | 2221001650 | materiál na opravu bŕzd BL758ET | 4500183714 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 155,00 |