Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2021 | 2221001786 | Wifi ČS 02/21 | 4500181148 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 04.03.2021 | 2221001787 | elektródy Sider | 4500184117 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 12,50 | |
| 04.03.2021 | 2221001794 | Strážna služba 02/2021 | ZM/2020/0136 | 4500184428 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 4,843,80 |
| 04.03.2021 | 2221001798 | oprava BL546US | 4500183587 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 519,85 | |
| 04.03.2021 | 2221001800 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500183154 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 218,20 |
| 04.03.2021 | 2221001801 | kancelársky tovar | ET/2020/0020 | 4500183553 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 04.03.2021 | 2221001802 | oprava BL953IK | 4500183443 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 2,076,41 | |
| 04.03.2021 | 2221001803 | stavebné práce | 4500182420 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,488,00 | |
| 04.03.2021 | 2221001871 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182484 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 229,95 |
| 04.03.2021 | 2221001872 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182386 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 173,42 |