Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | 2221001701 | elektroinštalačný materiál | 4500183756 | YES elektro s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, Galanta, 924 01, SK | 36814725 | 217,80 | |
| 02.03.2021 | 2221001702 | strážna služba GA 02/21 | ZML/374/2010 | 4500183164 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,034,57 |
| 02.03.2021 | 2221001703 | ND na vozidlá | 4500183555 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 3,030,10 | |
| 02.03.2021 | 2221001704 | Pneumatiky, práce | 4500183557 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 450,00 | |
| 02.03.2021 | 2221001705 | pneumatiky | 4500183558 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 260,40 | |
| 02.03.2021 | 2221001706 | STK BL123ZL | 4500182278 | STK Šaľa, s. r. o., Kráľovská 6958/53, Šaľa, 927 01, SK | 52810810 | 286,00 | |
| 02.03.2021 | 2221001707 | chemikálie | 4500183529 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 85,40 | |
| 02.03.2021 | 2221001708 | servis BA067OP | 4500183062 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 436,48 | |
| 02.03.2021 | 2221001709 | oprava BA821US | 4500183063 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 322,92 | |
| 02.03.2021 | 2221001710 | ND na vozidlá | 4500183747 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 251,87 |