Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2021 | 2221001202 | vývoz odpadu | 4500182032 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 15.02.2021 | 2221001203 | upratovacie služby 1/21 | 4500169428 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 234,11 | |
| 15.02.2021 | 2221001204 | oprava tunelového rozhlasu | 4500180117 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 842,21 | |
| 15.02.2021 | 2221001205 | servis BL486MV | 4500173367 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 636,68 | |
| 15.02.2021 | 2221001209 | oprava EZS Ladce - Sverepec | ZM/2019/0165 | 4500180282 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,861,80 |
| 15.02.2021 | 2221001210 | oprava D3 Sverepec - Vrtižer | ZM/2019/0258 | 4500180276 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,365,68 |
| 15.02.2021 | 2221001211 | Elektronický výber mýta za rok 2020 | ZML/1241/2010 | 4500183341 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 8,224,870,34 |
| 15.02.2021 | 2221001214 | školenie ekonomickej jazdy | 4500182787 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 120,00 | |
| 15.02.2021 | 2221001228 | čistiace potreby | 4500182268 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 186,90 | |
| 12.02.2021 | 2221001052 | mazivá, spotr.materiál | 4500183085 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 324,96 |