Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2021 | 2221001053 | servis BA723MI | 4500182927 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 812,66 | |
| 12.02.2021 | 2221001054 | servis BL801PS | 4500182736 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 1,348,74 | |
| 12.02.2021 | 2221001055 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500182318 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,121,35 |
| 12.02.2021 | 2221001074 | motorový olej | 4500182740 | Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878084 | 1,089,00 | |
| 12.02.2021 | 2221001076 | dopravné svietidlá | 4500182864 | PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, Bratislava, 831 04, SK | 31396623 | 1,732,00 | |
| 12.02.2021 | 2221001095 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500182003 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 107,28 |
| 12.02.2021 | 2121000095 | Výkon činnosti SD - inžiniera pre zabezpečenie kvality | 68400/2020 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 860,00 | |
| 12.02.2021 | 2121000096 | Zabezpečenie banskej záchrannej služby za mesiac január 2021 | 64304/2019 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 620,00 | |
| 12.02.2021 | 2221001080 | kancelársky tovar | ET/2020/0013 | 4500182698 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 95,01 |
| 12.02.2021 | 2221001084 | oprava BA784PL | 4500182929 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 104,50 |