Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2021 | 2221001120 | hydrantový systém | 4500182842 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 209,67 | |
| 12.02.2021 | 2221001121 | ND na vozidlá | 4500182742 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 789,86 | |
| 12.02.2021 | 2221001122 | prenájom tech. plynov | 4500182066 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 59,58 | |
| 12.02.2021 | 2221001146 | prevádzka IS za 1/2021 | ZM/2018/0065 | 4500183397 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 12.02.2021 | 2221001147 | likvidácia odpadu | 4500182299 | ECOPOL, s.r.o., Roľnícka 31, Bratislava, 831 07, SK | 36758027 | 595,50 | |
| 12.02.2021 | 2221001206 | právne služby za 01/21 | ZM/2017/0181 | 4500183697 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 720,00 |
| 12.02.2021 | 2221001207 | právne služby za 01/21 | ZM/2017/0181 | 4500183698 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 180,00 |
| 12.02.2021 | 2221001208 | právne služby za 01/21 | ZM/2017/0181 | 4500183699 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 840,00 |
| 12.02.2021 | 2221001259 | Služba evidenc. úhrady DZ za 01/2021 | ZM/2015/0331 | 4500183389 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 435,455,05 |
| 12.02.2021 | 2121000082 | Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce | ZM/2013/0475 | COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 492,515,59 |