Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 2225004023 | termoprádlo | 4500252512 | DSR consulting, s.r.o., Partizánska 154, Tisovec, 980 61, SK | 50451537 | 545,28 | |
| 17.04.2025 | 2225004024 | Pneumatiky | 4500254170 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 790,80 | |
| 17.04.2025 | 2225004025 | Autopotreby | 4500254172 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 975,61 | |
| 17.04.2025 | 2225004026 | Chemikálie | 4500253711 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 844,00 | |
| 17.04.2025 | 2225004027 | Nájom plynových fliaš | 4500249253 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 700,00 | |
| 17.04.2025 | 2225004028 | servis stroja Energreen | ZM/2024/0127 | 4500253325 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,074,00 |
| 17.04.2025 | 2225004029 | dočasné užívanie stojana 04/25 | ZM/2024/0076 | 4500254637 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 17.04.2025 | 2225004032 | MANPOWER čist. roztok | ZML/375/2010 | 4500254480 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 428,46 |
| 17.04.2025 | 2225004033 | Príprava daňového priznania | ZM/2022/0081 | 4500249243 | KPMG Slovensko Advisory, k.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 31403417 | 8,900,00 |
| 17.04.2025 | 2225004034 | Analýza odpadových vôd | 4500252476 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 30,51 |