Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 2225004037 | Podpora APV 04/2025 | ZM/2018/0147 | 4500250188 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 17.04.2025 | 2225004038 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 17.04.2025 | 2225004039 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 17.04.2025 | 2225004040 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 17.04.2025 | 2225004041 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 17.04.2025 | 2225004042 | oprava CB opakovača | 4500253329 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 527,24 | |
| 17.04.2025 | 2225004043 | oprava DBZ na D1 04/25 | ZM/2024/0477 | 4500252250 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,024,20 |
| 17.04.2025 | 2225004044 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500253554 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,048,00 |
| 17.04.2025 | 2225004045 | oprava DBZ na D3 04/25 | ZM/2024/0477 | 4500252424 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,315,00 |
| 17.04.2025 | 2225004046 | údržba cesty I/50 03/2025 | ZML/1651/2010 | 4500253479 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 341,73 |