Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2021 | 2221000826 | ND na vozidlá | 4500182504 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 67,22 | |
| 04.02.2021 | 2221000827 | ND na vozidlá | 4500182030 | P & L Slovakia, spol. s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 36330841 | 190,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000831 | chemikálie, mazivá, ND na vozidlá | 4500182625 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 919,36 | |
| 04.02.2021 | 2221000832 | analýza odpadovej vody | 4500183027 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 141,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000833 | strážna služba 01/2021 | 4500168505 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,638,16 | |
| 04.02.2021 | 2221000838 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500182568 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 798,30 | |
| 04.02.2021 | 2221000842 | oprava BA904SL | 4500182591 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 259,33 | |
| 04.02.2021 | 2221000843 | skrinky odp. Batizovce | 4500182596 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 113,38 | |
| 04.02.2021 | 2221000846 | prenájom, servis WC 1.-4. týždeň 2021 | 4500174010 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 4,224,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000866 | servis BA197MC | 4500182576 | WaterJet Services, s.r.o., Zlatovská 409/36, Trenčín, 911 05, SK | 36343544 | 120,00 |