Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2021 | 2221000816 | práce technika BOZP 01/21 | ZM/2014/0422 | 4500183012 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 04.02.2021 | 2221000817 | strážna služba 01/2021 | ET/2020/0039 | 4500182144 | TERAVA SECURITY, s.r.o., Na letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 51030691 | 3,712,56 |
| 04.02.2021 | 2221000818 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500182554 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 153,44 |
| 04.02.2021 | 2221000819 | ND na vozidlá | 4500182688 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 92,50 | |
| 04.02.2021 | 2221000820 | ND na vozidlá | 4500182436 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 1,084,41 | |
| 04.02.2021 | 2221000821 | čistiace, uprat. práce 01/21 | 4500181660 | MultiverzuM, s.r.o., Červenej armády 25, Martin, 036 01, SK | 50985779 | 1,291,33 | |
| 04.02.2021 | 2221000822 | ND na vozidlá | 4500181733 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 262,50 | |
| 04.02.2021 | 2221000823 | elektromagnetický ventil | 4500182450 | Ján Fides, Nevidzany 53, Nevidzany, 951 62, SK | 46587551 | 73,20 | |
| 04.02.2021 | 2221000824 | STK BA179AL | 4500182116 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 87,51 | |
| 04.02.2021 | 2221000825 | ND na vozidlá | 4500182354 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 178,09 |