Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2021 | 2121000065 | Výkon činnosti environmentálneho SD | 98874/2019 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK | 31815332 | 1,320,00 | |
| 05.02.2021 | 2221000828 | Oprava BL002UV | 4500182791 | 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK | 36207241 | 288,20 | |
| 05.02.2021 | 2221000829 | Oprava BA273NG | 4500182169 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 173,81 | |
| 05.02.2021 | 2221000830 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500182263 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 568,00 |
| 05.02.2021 | 2221000834 | ND na vozidlá | 4500182813 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 799,58 | |
| 05.02.2021 | 2221000795 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,599,84 | |
| 05.02.2021 | 2221000796 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,361,57 | |
| 05.02.2021 | 2221000797 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,910,29 | |
| 05.02.2021 | 2221000835 | Strážna služba 01/2021 | 4500168507 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,638,16 | |
| 05.02.2021 | 2221000836 | Asfaltová zmes | 4500182670 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 337,60 |