Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2021 | 2221000910 | IT služby | 4500182418 | Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 31635903 | 1,224,00 | |
| 05.02.2021 | 2221000918 | servis vozidla BAZ179 | 4500182114 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 29,26 | |
| 05.02.2021 | 2221000919 | stavebný, spotrebný, maliarsky materiál | 4500182188 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 96,08 | |
| 05.02.2021 | 2221000920 | servisná prehliadka BA738SK | 4500182627 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 200,00 | |
| 05.02.2021 | 2221000955 | Likvidácia odpadu | ZML/381/2010 | 4500183113 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 452,57 |
| 05.02.2021 | 2221000956 | IT materiál | ET/2021/0003 | 4500182786 | KASON, s.r.o., Dvorčianska 815, Nitra, 949 05, SK | 51662787 | 31,840,00 |
| 05.02.2021 | 2321001094 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/12377 | ODDO REAL s.r.o., Vápenná 7, Bratislava, 821 04, SK | 46279547 | 4,007,54 | |
| 05.02.2021 | 2321001868 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2021/02021 | Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 11, Košice, 042 66, SK | 35541016 | 10,00 | |
| 05.02.2021 | 2221000800 | Pohonne látky, autokozmetika | ZM/2011/0402 | 4500182901 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,795,56 |
| 05.02.2021 | 2121000066 | Zmluva o poskytnutí služieb Stavebnotechnického dozoru pre D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | ZM/2016/0426 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 143,322,45 |