Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021 | 2221000407 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500179746 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 80,31 |
| 25.01.2021 | 2221000408 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500180844 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 244,29 |
| 25.01.2021 | 2221000409 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500179746 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 238,96 |
| 25.01.2021 | 2221000410 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500180899 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 117,33 |
| 25.01.2021 | 2221000411 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500180885 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 281,77 |
| 25.01.2021 | 2221000412 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500179728 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 112,44 |
| 25.01.2021 | 2221000429 | psych.vyšetrenie vodičov | 4500182426 | APPIDUM s. r. o., Zelená 1043/20, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 46246096 | 240,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000297 | čistiace a hygienické potreby | ZM/2018/0436 | 4500177548 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 3,017,30 |
| 25.01.2021 | 2221000310 | prenájom a výmena priemyselných utierok, kovového boxu 2020 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,50 | |
| 25.01.2021 | 2221000311 | prenájom logo rohož NDS na rok 2020 | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,69 |