Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021 | 2221000371 | údržba úsekov rýchl.ciest a ciest 1.triedy Poprad, Jablonov-Studenec | ZML/37/2010 | 4500181331 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,070,03 |
| 25.01.2021 | 2221000394 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500182200 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 25.01.2021 | 2221000395 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500182196 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 25.01.2021 | 2221000396 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500182194 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 25.01.2021 | 2221000304 | oprava poruchy č. 09/2020 | 4500180381 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 135,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000305 | oprava poruchy č. 16/2020 | ZM/2019/0258 | 4500180274 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 25,407,72 |
| 25.01.2021 | 2221000306 | oprava poruchy č. 13/2020 | ZM/2019/0258 | 4500180383 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,755,90 |
| 25.01.2021 | 2221000307 | oprava poruchy č. 05/2020 | ZM/2019/0258 | 4500175814 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 13,859,17 |
| 25.01.2021 | 2221000308 | pranie a žehlenie prádla SSUD Mengusovce | 4500180408 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 140,58 | |
| 25.01.2021 | 2221000309 | poplatok za prenájom fliaš 29.10.2020-31.12.2020 | 4500182027 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 37,80 |