Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021 | 2221000364 | servis BL767IR | 4500182070 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 220,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000367 | oprava výťahu na HP Jarovce | 4500181978 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 125,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000368 | servis BA553XG | 4500182277 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 223,45 | |
| 25.01.2021 | 2221000369 | ND na vozidlá | 4500182077 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 791,33 | |
| 25.01.2021 | 2221000370 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500182311 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 295,27 |
| 25.01.2021 | 2221000374 | služby nezávislého znalca za mesiac 11/2020, inflačné navýšenie | ZML/1054/2010 | 4500182657 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 227,521,60 |
| 25.01.2021 | 2221000392 | členské v AICES 22021 HP Čunovo | 4500183291 | Asociácia informačných centier Slov, Nám.Mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31897908 | 200,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000393 | členské v AICES 22021 HP Jarovce | 4500183084 | Asociácia informačných centier Slov, Nám.Mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31897908 | 200,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000397 | posypová soľ LM | ET/2020/0053 | 4500181958 | SBL Europe, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00, CZ | 02400014 | 4,759,66 |
| 25.01.2021 | 2221000398 | posypová soľ KE | ET/2020/0053 | 4500181958 | SBL Europe, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00, CZ | 02400014 | 4,759,66 |