Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021 | 2221000350 | servis vozidla MB Actros BA527PL | 4500181946 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,707,23 | |
| 25.01.2021 | 2221000351 | tlačítko panel | 4500181991 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 72,88 | |
| 25.01.2021 | 2221000352 | elektroinštalačný materiál | 4500181326 | MARPEX s.r.o., Športovcov 672, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31596681 | 528,14 | |
| 25.01.2021 | 2221000354 | servis BL934IK | 4500182053 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 790,28 | |
| 25.01.2021 | 2221000355 | ND na vozidlá | 4500181962 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 903,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000357 | nemrznúca zmes do ostrekovačov | 4500181972 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 140,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000360 | náhradné diely na vozidlá | 4500181940 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 212,17 | |
| 25.01.2021 | 2221000361 | pneumatiky | 4500181885 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 497,20 | |
| 25.01.2021 | 2221000362 | servis BA553XG | 4500181976 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 245,00 | |
| 25.01.2021 | 2221000363 | servis BL669ES | 4500182034 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,240,00 |