Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | 2120001532 | signalizačný príves | 4500180073 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 12,400,00 | |
| 17.12.2020 | 2120001533 | signalizačný príves | 4500180073 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 12,400,00 | |
| 17.12.2020 | 2220014627 | ND na vozidlá | 4500180931 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 75,42 | |
| 17.12.2020 | 2220014628 | stavebné práce | ZM/2019/0303 | 4500176802 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 41,431,00 |
| 17.12.2020 | 2220014630 | pracovné náradie | 4500180973 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 1,687,76 | |
| 17.12.2020 | 2220014631 | chemikálie | 4500180635 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o., Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36730645 | 1,194,18 | |
| 17.12.2020 | 2220014632 | kontrola požiar.zariadení | 4500161635 | AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice, 040 01, SK | 45571961 | 1,592,30 | |
| 17.12.2020 | 2220014639 | oprava vozoviek | ZM/2019/0303 | 4500177469 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 76,081,30 |
| 17.12.2020 | 2220014640 | oprava vozoviek TN | ZM/2019/0303 | 4500177469 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 90,143,80 |
| 17.12.2020 | 2220014641 | oprava vozoviek TN | ZM/2019/0303 | 4500177469 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 168,891,00 |