Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2020 | 2220014057 | stavebný, hutný materiál | 4500180401 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 998,70 | |
| 07.12.2020 | 2220014124 | servis BA159NN.. | 4500178903 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 766,62 | |
| 07.12.2020 | 2220014127 | pneuservisné práce | 4500180270 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 1,019,70 | |
| 07.12.2020 | 2220013972 | PHM, autokozmetika | ZM/2011/0402 | 4500180984 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,231,58 |
| 07.12.2020 | 2220014128 | Oprava BA687VC | 4500180055 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 1,070,61 | |
| 07.12.2020 | 2220013973 | Pohonne látky | ZM/2011/0402 | 4500180909 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,077,13 |
| 07.12.2020 | 2220014129 | objemný odpad | ZML/214/2010 | 4500180743 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,343,28 |
| 07.12.2020 | 2220013984 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,070,94 | |
| 07.12.2020 | 2220013986 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,653,62 | |
| 07.12.2020 | 2220014131 | právne poradenstvo 11/2020 | ZM/2017/0051 | 4500181519 | Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK | 36799327 | 336,686,22 |