Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2020 | 2220014033 | OOPP obuv | ZM/2018/0258 | 4500178101 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 421,62 |
| 07.12.2020 | 2220014034 | OOPP bunda, nohavice | ZM/2018/0258 | 4500177811 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,805,73 |
| 07.12.2020 | 2220014035 | OOPP obuv, bunda | ZM/2018/0258 | 4500178057 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 188,85 |
| 07.12.2020 | 2220014036 | OOPP obuv, bunda | 4500177871 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 439,75 | |
| 07.12.2020 | 2220014037 | OOPP obuv, bunda | ZM/2018/0258 | 4500178287 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 600,98 |
| 07.12.2020 | 2220014038 | Oprava BA380PN | 4500180311 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 267,42 | |
| 07.12.2020 | 2220014039 | Podložka elastická | 4500180608 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 26,44 | |
| 07.12.2020 | 2220014040 | Čistiace potreby | 4500180605 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 339,20 | |
| 07.12.2020 | 2220014041 | Činn. PO a BOZP 12/20 | ZML/223/2010 | 4500164105 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.12.2020 | 2220014056 | oprava garážových brán MA | ZML/241/2010 | 4500180088 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 450,00 |