Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 2220013711 | oprava BL063CR, BL445MD | 4500179912 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,294,99 | |
| 01.12.2020 | 2220013713 | evidencia odpadov 11/20 | 4500179316 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013715 | prehliadka BL790ZV | 4500178100 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,249,07 | |
| 01.12.2020 | 2220013716 | Upratovacie práce 11/20 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,016,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013717 | Spojovací, spotrebný materiál, prac. nár. | 4500179847 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 430,92 | |
| 01.12.2020 | 2220013718 | stavebný, hutný materiál | 4500180036 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 556,78 | |
| 01.12.2020 | 2220013720 | výmena líniových žľabov | 4500164307 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 80,128,56 | |
| 01.12.2020 | 2220013732 | strážna služba Vajnory 11/20 | 4500168242 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013734 | strážna služba HP Jarovce 11/20 | 4500168240 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013736 | strážna služba HP Čunovo 11/20 | 4500168243 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 |