Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 2220013695 | ND na vozidlá | 4500180304 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 218,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013696 | elektroinštalačný materiál | 4500180305 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 276,42 | |
| 01.12.2020 | 2220013697 | oprava BAZ613 | 4500180242 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 202,80 | |
| 01.12.2020 | 2220013698 | oprava svetiel | 4500180064 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 1,657,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013699 | Zmluvná odmena 11/2020 | ZML/1241/2010 | 4500180661 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,812,470,13 |
| 01.12.2020 | 2220013704 | služby technickej podpory ORACLE 01.10.2020-30.09.2021 | 4500177470 | InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, Bratislava, 831 04, SK | 35728531 | 68,864,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013706 | revízia na el. náradiach a spotrebičoch | 4500178528 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 345,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013708 | overenie analyzátora alkoholu | 4500179085 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 198,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013709 | oprava BL782YR | 4500178271 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,928,79 | |
| 01.12.2020 | 2220013710 | elektroinštalačný materiál | 4500180182 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 622,52 |