Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 2220013639 | oprava poruchy | ZM/2019/0165 | 4500178700 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 900,00 |
| 01.12.2020 | 2220013640 | náhradné diely | 4500176249 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,796,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013641 | oprava poruchy | ZM/2019/0165 | 4500176247 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 585,00 |
| 01.12.2020 | 2220013643 | náhradné diely | 4500176246 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 120,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013644 | oprava poruchy | ZM/2019/0258 | 4500176244 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 405,00 |
| 01.12.2020 | 2220013645 | záhradnícke potreby | 4500180157 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 265,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013649 | pneuservisné práce | 4500180187 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 166,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013650 | ND na BL573AE | 4500179821 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 225,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013651 | ND na vozidlá | 4500180172 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 1,373,40 | |
| 01.12.2020 | 2220013652 | oprava BA187MC | 4500179271 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,770,00 |