Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 2220013662 | Nápojové poukážky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500180245 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 32,00 |
| 01.12.2020 | 2220013663 | Stravné lístky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500180245 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,140,00 |
| 01.12.2020 | 2220013658 | odborné prehliadky | 4500176491 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 598,80 | |
| 01.12.2020 | 2220013642 | lokálna oprava asfaltového krytu | ZM/2019/0347 | 4500177164 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 3,682,24 |
| 01.12.2020 | 2220013633 | ND na vozidlá | 4500179903 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 17,19 | |
| 01.12.2020 | 2220013634 | oprava poruchy | ZM/2019/0069 | 4500179508 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,000,68 |
| 01.12.2020 | 2220013635 | rekonfigurácia rozhlasu | 4500127036 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 980,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013636 | oprava poruchy | ZM/2019/0165 | 4500177864 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 280,80 |
| 01.12.2020 | 2220013637 | náhradné diely | 4500178984 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 120,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013638 | oprava dotyk.panelu | ZM/2019/0069 | 4500179165 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 770,00 |