Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
30.08.2012 4500021626 autoplášť 31x15,5-15 na svahovú kosačku REFORM METRAC MIKONA, s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 PÚCHOV 31570364 142,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
30.08.2012 4500021955 likvidácia odpadu AVE Jasov, s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 43853005 197,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
30.08.2012 4500021645 autobatéria 12V 110Ah ZM/2012/010 BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 85,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
30.08.2012 4500021641 kancelársky papier ZM/2011/0445 Bratislavská papierenská spoločnosť, s.r.o., Púchovská 16, 831 06 Bratislava 31344381 161,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
30.08.2012 4500021556 vytvorenie aplikácie iNG_Kontrola iNGS, splo. s. r. o., H.Meličkovej 4, BA 35796413 8,105,00 Ing. Petr Rektorys, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
30.08.2012 4500021593 štruktúrovaná kabeláž Datalan, a. s., Galvaniho 17/A, BA 35810734 3,596,00 Ing. Petr Rektorys, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
30.08.2012 4500021590 Ročná aktualizácia programu CENKROS plus Kros, s. r. o., A. Rudnany 21. Žilina 31635903 5,156,00 Ing. Petr Rektorys, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
30.08.2012 4500021592 tonery Laser servis, spol. s. r. o., Lipová 3, Šenkvice 35755989 3,528,00 Ing. Petr Rektorys, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
30.08.2012 4500021651 Tovar použitý na údržbu ciest, budov, mechanizmov a dopravného značenia Karol Kašubjak- MAX, Matičné námestie 1, 022 01 Čadca 37587889 197,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca
30.08.2012 4500021769 Pneumatiky na vozidlo BA651PR. LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, 851 01 Bratislava 17320836 1,366,00 Richard Heligman, Mgr. - vedúci SSÚD2 Bratislava