Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
28.03.2019 4500110874 Štúdie expertízy a posudky 24.5.2017 PROENERGY, s. r. o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 43965849 7,390,00 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ
28.03.2019 4500148757 Mazivo LT 2 EP Albia Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 46283871 58,80 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
28.03.2019 4500148761 farby Dušan Spuchlák - Drogéria, Sasikova74, Malacky 14055864 592,95 Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1
28.03.2019 4500148737 zakrývacia fólia HIT Slovensko, 926 01 Sereď, Krásna 1312 36253308 180,80 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
28.03.2019 4500148738 ručná motorová píla Július Oláh Ing. Oláh - Pros, 925 01 Matúškovo 805 14066262 431,66 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
28.03.2019 4500148748 výmena rozvodov ÚK a vody DIVASI, 924 01 Galanta, Bratislavská 47 50197291 4,899,00 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
28.03.2019 4500148719 pomocný materiál, náradie Štefan Pekarík SPOJMAT, 924 01 Galanta, Revolučná štvrť 969/29 37630415 466,65 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
28.03.2019 4500148680 farby CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice 31411851 1,158,82 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
28.03.2019 4500148726 náhradné diely AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice 36204391 55,55 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
28.03.2019 4500148728 oprava hydr.valca, hadica, hrdlo JTG-HydraSteel, s.r.o., Bauerova 20, 040 23 Košice-Sídlisko KVP 47708344 113,05 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4