Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2017 | 4500110533 | Oblečenie pre marketingové účely | Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava | 35877529 | 234,59 | Mgr. Brťka Peter, vedúci odboru kancelárie gen. riaditeľa | |
| 18.05.2017 | 45000110535 | Letné pneumatiky - BA535SC | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054,02001 Púchov | 36336556 | 455,60 | Sidor Branislav, Ing. riaditeľ prevádzkový | |
| 18.05.2017 | 4500110541 | Pneumatiky | Ľubomír Ježo - JM - design, B.S.Timravy 948/1, Žilina | 43914161 | 115,68 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 18.05.2017 | 4500110502 | tovar | IBOS Slovensko, s.r.o., Ružomberok, Bystrická cesta 2825 | 46886737 | 934,99 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 18.05.2017 | 4500110504 | Pružina skrutná | Produkt Group s.r.o., Jánošíkova 560, 906 32 Jablonica | 47723254 | 98,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 18.05.2017 | 4500110490 | Kancelársky papier. | LH systéms, s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Tnrava | 46467343 | 89,60 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 18.05.2017 | 4500110500 | ND,oleje, | Termosan, s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava | 45578087 | 602,40 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 18.05.2017 | 4500110498 | ND,prac.náradie | Termosan, s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava | 45578087 | 434,72 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 18.05.2017 | 4500110493 | disk,duše. | Marián Šupa, Hollého 164,922 07 Veľké kostoľany | 11906022 | 255,84 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 18.05.2017 | 4500110542 | Oprava vozidla BL 129 JH | PO CAR, Prešov | 31693989 | 813,56 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce |