Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2017 | 4500108313 | elektroinštalačný materiál | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica | 36346497 | 491,11 | Mgr. Adrián Jánošík | |
| 06.04.2017 | 4500108312 | náhradné diely na vozidlá, pracovné náradie, drobný pomocný materiál | VVED TECHNIKA, s.r.o., M.R. Štefánika 138, 017 01 Považská Bystrica | 45267634 | 128,50 | Mgr. Adrián Jánošík | |
| 06.04.2017 | 4500108360 | Komunálny odpad - odpočívadlo Levoča | Mesto Levoča, Levoča | 00329321 | 4,420,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 06.04.2017 | 4500108376 | Akumulátor | LUCOM Technologies, Žilina | 44515961 | 134,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 05.04.2017 | 4500108292 | Letenka, VIE-BRU-VIE-KSC | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 821 08 Bratislava | 31398081 | 607,00 | Mgr. Brťka Peter, vedúci odboru kancelárie gen. riaditeľa | |
| 05.04.2017 | 4500108297 | elektrotechnický materiál, materiál IT | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad | 35112999 | 260,00 | Ing. Mirossayová Janka, vedúci odd. správy, prevádzky a údržby | |
| 05.04.2017 | 4500108287 | náhradné diely do dopr.prostriedkov | TURKON,s.r.o., Popradská 58, 040 01 Košice | 36589560 | 569,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 05.04.2017 | 4500108284 | pneuservisné práce - oprava defektu BA962MD | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, 040 23 Košice-Sídlisko KVP | 46585923 | 30,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 05.04.2017 | 4500108253 | služba | doktor, | 44444444 | 35,00 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 05.04.2017 | 4500108303 | OP výťahu | H&M lifts s.r.o., Janotova 433/4, 840 04 Bratislava | 45875979 | 75,00 | Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ |