Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2014 | 4500062069 | montáž tlačiarne - ČS PHM | BENA - servis, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska | 36578509 | 765,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 04.11.2014 | 4500062072 | merná tyč 2500mm | BENA - servis, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska | 36578509 | 134,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 04.11.2014 | 4500062065 | spotrabný kancelársky materiál | Ševt , a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 2,314,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 04.11.2014 | 4500062044 | Služba: výroba 3D animácie | Provocation bureau, s. r. o., Kapitulská 6, 917 01 Trmava | 46485252 | 250,00 | Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ | |
| 04.11.2014 | 4500062099 | doplnenie inventára do kuchynky ZS | CORA združenie fyz osôb, Popradská 80, 040 01 Košice | 14280205 | 181,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 04.11.2014 | 4500063563 | Spojovací materiál | KOVOSPOJ v.o.s., Balkán 33, 960 01 Zvolen | 31600361 | 32,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 04.11.2014 | 4500062019 | oprava signalizovania poruchy +oprava riadiacej jednotky | František Prokša, Petofiho 1159/7, 925 23 Jelka | 30959748 | 185,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 04.11.2014 | 4500062018 | akumulátor 12V/80Ah | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava | 45578087 | 88,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 04.11.2014 | 4500062012 | STK na prívesný vozík | DELIFE,s.r.o., Bratislavská 73, 903 01 Senec | 45975159 | 16,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 04.11.2014 | 4500062861 | Hydraulické a pneumatické prvky - hadice | HYDRATECH, s.r.o., ul. Z. Kodálya 764/37, 924 01 Galanta | 36267091 | 1,272,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta |