Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 2225002953 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500251654 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,507,80 |
| 26.03.2025 | 2225002954 | OOPP | 4500252966 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 221,86 | |
| 26.03.2025 | 2225002955 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500252586 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 550,03 | |
| 26.03.2025 | 2225002956 | OOPP | 4500252995 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 4,598,40 | |
| 26.03.2025 | 2325001888 | Nájomná zmluva PO | OU BB OVBP2-2023-043557-1:SD | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 5,04 | |
| 26.03.2025 | 2225002957 | Kliešte na zber odpadkov | 4500252271 | AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK | 52792510 | 738,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002958 | Mobilná nádoba 1100 l | 4500252038 | AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK | 52792510 | 909,60 | |
| 26.03.2025 | 2225002959 | Oprava BL943CR | 4500252648 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 140,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002961 | Reklamné predmety | 4500252629 | čLOVEčina s. r. o., Plzeňská 36/B, Košice, 040 11, SK | 54028868 | 2,706,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002962 | oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0491 | 4500249541 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 12,782,19 |