Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2225002839 | Oprava BA644PR | 4500252356 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 845,20 | |
| 24.03.2025 | 2225002840 | Oprava BL758ET | 4500251611 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 990,65 | |
| 24.03.2025 | 2225002841 | Oprava BL928UF | 4500252357 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 417,10 | |
| 24.03.2025 | 2225002842 | Príspevok na rok 2025 | 4500252980 | Únia dopravy,pôšt a telekomunikácií SR, Bazová 2, Bratislava, 821 08, SK | 31768172 | 11,500,00 | |
| 24.03.2025 | 2225002843 | Stavebný, hutný materiál | 4500252588 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 69,37 | |
| 24.03.2025 | 2225002845 | Oprava sušiacich skríň | 4500252290 | winterspace, s.r.o., Kukučínova 195/10, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36353191 | 301,10 | |
| 21.03.2025 | 2225002739 | Odber a rozbor odpadovej vody | 4500252758 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 685,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002738 | Znalecké posúdenie | 4500252945 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 66,666,67 | |
| 21.03.2025 | 2225002740 | Oprava poškodeného oplotenia | 4500252440 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,783,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002741 | Oprava a výmena poškodenej elektr. prípojky | 4500252441 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 4,752,90 |