Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2024 2224009792 Chemikálie 4500242449 STAVCHEM s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36368792 257,45
05.09.2024 2224009793 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2024/0012 4500242368 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 76,62
05.09.2024 2224009794 Elektródy AED 4500242578 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 220,00
05.09.2024 3024000645 poplatok za kom. odpad 4500242566 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 00329321 4,321,40
05.09.2024 2224009804 Pracovné náradie 4500243221 Miloš Jurči REMESLO MJ, Nová 295, Tvrdošín, 027 44, SK 37086278 278,00
05.09.2024 2224009823 rozšírenie antivir ochrany ET/2024/0014 4500241605 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 8,550,00
05.09.2024 2224009751 prenájom priestorov 08/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
05.09.2024 2224009768 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
05.09.2024 2224009839 oprava rozvádzačov 4500238358 PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK 36346641 8,826,00
05.09.2024 2124000616 Portal ndsas.sk 4500238851 ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK 47504871 7,370,00