Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010848 | Lekárske prehliadky | 4500242158 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 152,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010850 | vypracovanie dokumentácie | 4500241035 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 4,590,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010852 | služba na PNC rádiostanice | 4500243599 | DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ | 62024302 | 900,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010853 | BOZP, PO 9/2024 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010854 | oprava po TK BA188MC | 4500243772 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,266,56 | |
| 01.10.2024 | 2224010855 | Bezpečnostný polep | 4500240260 | Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK | 50711121 | 9,360,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010856 | Bezpečnostný polep | 4500240261 | Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK | 50711121 | 5,200,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010861 | Gitterbos repas | 4500242946 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,600,50 | |
| 01.10.2024 | 2224010862 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500243115 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,048,00 |
| 01.10.2024 | 2224010863 | Revízia EPS 9/2024 | 4500234803 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 249,29 |