English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2014 2114001351 Dodanie DRS 4500058662 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 2,676,80
06.11.2014 2214011489 mesačný popl.za mob.jedn. Čadca 10/2014 ZML/159/2011 4500059840 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18
06.11.2014 2214011493 mesačný popl.za prip.mob.jedn. BA 10/2014 ZML/159/2011 4500062528 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 50,45
06.11.2014 2214011502 mesačný popl.za mob.jedn. Nová Baňa a Žarnovica 10/2014 4500047260 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
06.11.2014 2214011505 mesačný popl.za mob.jedn. Hliník n/Hronom 10/2014 4500047256 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
06.11.2014 2214011508 mesačný popl.za mob.jedn. Žarnovica 10/2014 4500047258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
06.11.2014 2214011513 školenia a konferencie 4500060738 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 46,56
06.11.2014 2214011756 mesačný poplatok za pripojenie Trstená 10/2014 ZML/159/2011 4500062355 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
06.11.2014 2214011757 mesačný popl.za prip.centrály 10/2014 Predmier ZML/159/2011 4500062353 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
06.11.2014 2214011758 mesačný popl.10/2014 R2 Ľudvíkov dvor ZML/159/2011 4500060277 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06