Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | 2214010101 | univerz.sorpčná drvina | 4500058882 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 511,05 | |
| 26.09.2014 | 2214010329 | Posúdenie proj.dok DRS | 4500058225 | Strojársky skúšobný ústav -, Štúrova 71A/2947 71A/2947, Nitra, 949 01, SK | 46634223 | 300,00 | |
| 26.09.2014 | 3014000424 | rozhodnutie §47 pladba | 78020/2014 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 00327603 | 387,012,92 | |
| 25.09.2014 | 2114001052 | činnosť stavebného dozoru pre D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek | ZM/2013/0153 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 13,386,85 | |
| 25.09.2014 | 2214009617 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 406,09 | |
| 25.09.2014 | 2214009910 | oprava vozidla BA453NC | 4500059180 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 253,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009911 | chemikálie | 4500059230 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 43,32 | |
| 25.09.2014 | 2214009912 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500058755 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,821,48 |
| 25.09.2014 | 2214009913 | oprava autochladičov | 4500058771 | Dušan Komka-KOMEX, Strojnícka 13179/6/A, Prešov, 080 01, SK | 10732012 | 300,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009914 | drôt napínací | 4500059225 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 17,08 |