Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2015 | 2215000836 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500066665 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,826,35 |
| 09.02.2015 | 2215000838 | Olej | 4500066639 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 608,40 | |
| 09.02.2015 | 2215000840 | Prenájom fliaš | 4500067308 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 146,94 | |
| 09.02.2015 | 2215000981 | materiál | 4500066443 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 345,08 | |
| 09.02.2015 | 2215001177 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500067605 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,303,12 |
| 09.02.2015 | 2215001189 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500066758 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,565,74 |
| 09.02.2015 | 2215001193 | Prenájom fliaš | 4500066643 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 34,04 | |
| 09.02.2015 | 2215001488 | Prenájom technických fliaš | 4500067724 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 140,74 | |
| 09.02.2015 | 2215001490 | Prenájom technických fliaš | 4500067873 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 68,33 | |
| 09.02.2015 | 2315001333 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03484 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,149,60 |