Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 2214007937 | materiál | 4500056892 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 468,45 | |
| 01.08.2014 | 2214007939 | odvoz odpadov | 4500055658 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 80,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007940 | kovoobrábacie a zámočnícke práce | 4500056436 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 213,66 | |
| 01.08.2014 | 2214007941 | oprava a údržba budovy | 4500054845 | Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK | 37312065 | 18,873,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007942 | stavebná úprava (tunel Sitina) | 4500056101 | PMPstav s.r.o., Batkova 9, Bratislava, 841 01, SK | 31404847 | 18,126,03 | |
| 01.08.2014 | 2214007944 | mobil | ZM/2014/0129 | 4500056802 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 01.08.2014 | 2214007946 | nabíjač multi | 4500055231 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 7,520,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007952 | rozbor vôd | 4500055852 | HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK | 36390119 | 680,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007955 | odborné prehliadky a skúšky | 4500055503 | Milan Šimášek - ŠKM SERVIS, Stará Bystrica č.298, Stará Bystrica, 023 04, SK | 40139468 | 302,25 | |
| 01.08.2014 | 2214007958 | farba maliarska | ZM/2012/0237 | 4500056860 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 248,11 |