Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2014 | 2214005772 | materiál | 4500053561 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 52,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005613 | údržba R4 Svidník-obchvat 4/2014 | ZML/37/2010 | 4500053251 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,381,27 |
| 05.06.2014 | 2214006337 | servisné práce | ZM/2013/0462 | 4500055009 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 153,56 |
| 05.06.2014 | 2314006006 | prenájom pozemkov | 30201/NZ845-1/2012/Turany/760/Geo-Net | STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK | 36379221 | 4,287,98 | |
| 05.06.2014 | 2114000607 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 698,35 | |
| 05.06.2014 | 2314005785 | pozemky vo vlastníctve SR a správe prenajímateľa | ZML 4598/2012 | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 50,800,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005849 | dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500052068 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 156,446,03 |
| 05.06.2014 | 2214006808 | upratovanie 05/2014 | ZM/2013/0136 | 4500053861 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 05.06.2014 | 2214005773 | materiál | ZM/2013/0058 | 4500052918 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,48 |
| 05.06.2014 | 2214005774 | deratizačné práce | 4500051538 | Ing. Zita Friedlová - DERA - ORTH, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 40642429 | 488,74 |