Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2014 | 2214011225 | Vrecia PVC extra hrubé | 4500060642 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 294,00 | |
| 23.10.2014 | 2214011238 | Hygienické potreby | 4500060770 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 576,00 | |
| 23.10.2014 | 2214011239 | Filcová tabuľa | 4500060912 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 183,30 | |
| 23.10.2014 | 2214011242 | Kancelárske potreby | 4500060593 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 189,67 | |
| 23.10.2014 | 2214011243 | Autopotreby | 4500060825 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 576,90 | |
| 23.10.2014 | 2214011245 | Materiál | 4500061231 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 98,88 | |
| 23.10.2014 | 2214011247 | Potraviny | ZM/2012/0188 | 4500061031 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 99,04 |
| 23.10.2014 | 2214011248 | Potraviny | ZM/2011/0250 | 4500061036 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 72,77 |
| 23.10.2014 | 2214011250 | Náhradné diely | 4500061128 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 336,00 | |
| 23.10.2014 | 2214011251 | Náhradné diely | 4500061167 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 986,00 |