Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.08.2013 2213008051 Služba pre zaisťovanie ochrany pred požiarmi 4500028015 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 46,47
06.08.2013 2213008052 Upratovacie a čistiace práce 4500037096 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
06.08.2013 2213008053 Autosúčiastky 4500038610 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 501,94
06.08.2013 2213008055 Zaistenie ochrany a ostrahy na hraničnom priechode 4500037126 ES Security, s. r. o., Šustekova 45, Bratislava, 851 04, SK 36814512 3,720,00
06.08.2013 2213008057 Revízia trafostanice 4500032942 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 1,395,00
06.08.2013 2213008098 asanačné práce 4500038598 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 2,014,45
06.08.2013 2213008102 Upratovacie služby 4500036968 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 75,94
06.08.2013 2213008113 materiál 4500037748 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 106,08
06.08.2013 2213008114 pranie 4500038616 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 70,15
06.08.2013 2213008115 Preprava peňažnej hotovosti 4500038024;4500038025;4500037257;4500037352;4500037804 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 250,00