Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2013 | 2213012972 | servisné práce | 4500044688 | SORTEC ELEKTRONIC s.r.o., Iľjušinova 2, Bratislava, 851 01, SK | 35820063 | 70,00 | |
| 29.11.2013 | 2213012974 | stravné lístky a nápoj. poukážky | 4500044321 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,000,00 | |
| 29.11.2013 | 2213013666 | zborník | 4500046122 | UNIKA Bratislava, s.r.o., Dankovského 3, Bratislava, 811 03, SK | 47360798 | 45,00 | |
| 29.11.2013 | 3013000461 | mpv | OBJ/01578/2013 | Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, 949 68, SK | 165662 | 99,50 | |
| 29.11.2013 | 2213013101 | Tlač, formatizovanie | 4500045299 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 47,43 | |
| 29.11.2013 | 2213013102 | Kopírovanie | 4500045296 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 53,86 | |
| 29.11.2013 | 2213013104 | Kopírovanie | 4500045294 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 488,07 | |
| 29.11.2013 | 2213013146 | Realizácia vodorovného dopravného značenia | 4500040633 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 11,294,04 | |
| 29.11.2013 | 2213013147 | Pneuservisné práce | 4500043323 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,35 | |
| 29.11.2013 | 2213013150 | Pneuservisné práce | 4500043325 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,44 |