Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2013 | 3013000379 | Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady | 4500039111 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 51,50 | |
| 21.08.2013 | 3013000380 | Nájomné za nebytové priestory | 4500039110 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 72,53 | |
| 21.08.2013 | 3013000381 | Nájomné za nebytové priestory | 4500039109 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 564,40 | |
| 21.08.2013 | 2213008576 | Kancelárske potreby | 4500039034 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 316,49 | |
| 21.08.2013 | 2213008578 | Hygienický materiál | 4500039021 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 593,77 | |
| 21.08.2013 | 2213008541 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 815,55 | |
| 21.08.2013 | 2213008577 | Stravné lístky | 4500038486 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,752,10 | |
| 21.08.2013 | 2213008579 | Náhradné diely | 4500039029 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 672,93 | |
| 21.08.2013 | 2213008580 | Olovený akumulátor | 4500038980 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 150,00 | |
| 21.08.2013 | 2213008581 | Materiál | 4500038271 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 27,33 |