Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.05.2013 3013000286 Nájomné za nebytové priestory 4500035056 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 72,53
24.05.2013 3013000287 Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady 4500035055 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 51,50
24.05.2013 3013000288 Nájomné za nebytové priestory 4500035054 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 1,642,56
24.05.2013 3013000289 Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady 4500035053 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 932,35
24.05.2013 2213005195 dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 259,38
24.05.2013 2213005304 vývoz odpadových žúmp 4500035020 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 327,80
24.05.2013 2213005329 dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 105,62
24.05.2013 2213005204 Kovoobrábacie práce 4500034517 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 40,00
24.05.2013 2213005226 pneuservis 4500035186 DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK 46404015 21,10
24.05.2013 2213005229 pneuservisné práce 4500035187 DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK 46404015 24,10