Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 | 2213002474 | oprava a údržba strihacích nožníc Mulag | 4500031348 | Peter Osuský TESNENIA, Horný rad 556/25, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 44225334 | 4,95 | |
| 14.03.2013 | 2213002476 | oprava štartéra fiat ducato | 4500031191 | Vladimír Mrázek, Rovensko 59, Rovensko, 905 01, SK | 33040923 | 420,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002480 | zneškodnenie odpadu | 4500031558 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 385,17 | |
| 14.03.2013 | 2213002482 | oprava BioČOV a výmena ponorného čerpadla | 4500031207 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 704,60 | |
| 14.03.2013 | 2213002487 | náhradné diely a náradie | 4500031289 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 268,20 | |
| 14.03.2013 | 2213002502 | Mobilný telefón | 4500030437 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 182,50 | |
| 14.03.2013 | 2213002518 | profil | 4500030867 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 5,400,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002520 | samolepky | 4500030126 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 174,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002521 | upratovacie služby za 02/2013 | 4500029350 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 | |
| 14.03.2013 | 2213002522 | zákusky | 4500031347 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 23,97 |