Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2013 | 2113000214 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 30,801,48 | ||
| 05.03.2013 | 2213001855 | Autopotreby | 4500030220 | Marián Troliga - MT, Košická 20, Prešov, 080 01, SK | 10671315 | 312,00 | |
| 05.03.2013 | 2213001856 | Prenájom fliaš | 4500030906 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 27,67 | |
| 05.03.2013 | 2213001858 | Oprava vozidla | 4500030845 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 930,28 | |
| 05.03.2013 | 2213001859 | Autobatéria | 4500030343 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 | |
| 05.03.2013 | 2213001860 | Montážne práce | 4500030968 | HARMANN s.r.o., Študentská 39, Trnava, 917 01, SK | 36220710 | 29,48 | |
| 05.03.2013 | 2213001861 | Pracovný odev | 4500030024 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 179,18 | |
| 05.03.2013 | 2213001862 | Servisný prenájom rohoží | 4500031053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 05.03.2013 | 2213001864 | Odpadkový kôš na horľavé odpady | 4500030050 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 250,60 | |
| 05.03.2013 | 2213001865 | Náhradné diely | 4500030774 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 63,54 |