Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.06.2025 5025000439 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, odberné miesto: NDS tunel Višňové západ ZM/2025/0645 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 236,322,36
24.06.2025 2225006494 Mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500256405 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 24,00
24.06.2025 2225006496 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0258 4500255632 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 374,25
24.06.2025 2225006499 Analýza odpadových vôd 4500249997 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 70,75
24.06.2025 2225006500 OOPP 4500256175 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 184,95
24.06.2025 2225006501 servis požiarnych uzáverov 4500256149 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 672,00
24.06.2025 2225006502 OOPP 4500256047 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 980,71
24.06.2025 2225006503 Revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0470 4500256171 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 98,00
24.06.2025 2225006504 výroba samolepiek 4500256583 COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK 35779721 215,00
24.06.2025 2225006505 kurz ITIL Foundation V3 4500256297 GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK 35881674 1,150,00