Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 2212000706 | 4500012505 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 113,73 | ||
| 09.02.2012 | 2312000666 | mpv | 3130/62/2006-II | Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 00682187 | 227,52 | |
| 09.02.2012 | 2112000072 | ZoD - R4 Košice Milhosť | ZML/751/2010 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 887,780,98 | |
| 09.02.2012 | 2212001257 | 4500012019 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 48,34 | ||
| 09.02.2012 | 2212001258 | 4500012246 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 299,17 | ||
| 09.02.2012 | 2212001261 | 4500012879 | ASAP-translation.com, s.r.o., Karpatská 2, Nitra, 949 01, SK | 35936339 | 37,61 | ||
| 09.02.2012 | 2212000792 | 4500011177 | ABC Klíma, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 810 01, SK | 31354131 | 59,76 | ||
| 09.02.2012 | 2112000073 | MPV | OBJ/82/2012 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 5,407,55 | |
| 09.02.2012 | 2112000075 | MPV | OBJ/83798/2011 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 5,984,11 | |
| 09.02.2012 | 2212000969 | 4500012878 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 324,46 |