Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 2326006123 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06331 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 0,24 | |
| 13.04.2026 | 2226003736 | Lineárny motor | 4500267034 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,046,71 | |
| 13.04.2026 | 2226003738 | ND na vozidlá | 4500269322 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 113,16 | |
| 13.04.2026 | 2226003739 | Kompresor | 4500269318 | Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 35302950 | 243,09 | |
| 13.04.2026 | 2226003740 | ND na vozidlá | 4500269020 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 201,41 | |
| 13.04.2026 | 2226003741 | zabezp. prevádzky soc. zar. 3/26 | 4500265584 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003742 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500268727 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 176,10 |
| 13.04.2026 | 2226003743 | ND na vozidlá, mazivá | 4500269433 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 816,26 | |
| 13.04.2026 | 2226003744 | Asfaltový betón | 4500269075;4500269136 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 728,87 | |
| 13.04.2026 | 2226003745 | Asfaltový betón | 4500269167 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 504,60 |