Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 2225010356 | podpora, údržba ISxCost 9/25 | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 06.10.2025 | 2225010357 | servis tunela Sitina 09/25 | ZM/2024/0231 | 4500258542 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,375,98 |
| 06.10.2025 | 2225010358 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500260270 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 634,45 |
| 06.10.2025 | 2225010351 | Skúška spôsobilosti - Vyúčtovanie | 4500259117 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 180,00 | |
| 06.10.2025 | 2225010352 | vyúčtovanie skúšky Kiss V. | 4500259117 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 180,00 | |
| 06.10.2025 | 2225010333 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 06.10.2025 | 3025000583 | spotreba elektrickej energie | 4500260614 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 10,363,48 | |
| 06.10.2025 | 3025000584 | Pridelenie frekvencií 4.Q.25 | 4500260718 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 | |
| 03.10.2025 | 2225010234 | Predmety osobnej hygieny -nákup | ZM/2023/0183 | 4500260271 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 561,94 |
| 03.10.2025 | 2225010235 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500259244 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 619,51 |