Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.11.2024 2224012991 údržba vozoviek 10/24 ZM/2023/0316 4500245990 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,024,00
12.11.2024 2224012992 údržba vozoviek 10/24 ZM/2023/0316 4500243438 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
12.11.2024 2224012993 elektroinštalačný materiál 4500246416 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 888,70
12.11.2024 2224012994 IBC Kontajner 4500246231 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 335,75
12.11.2024 2224012995 Strážna služba 10/2024 ZM/2023/0080 4500238917 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
12.11.2024 2224012996 Strážna služba 10/2024 ZM/2023/0080 4500239657 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,915,30
12.11.2024 2224012997 Strážna služba 10/2024 ZM/2023/0080 4500238977 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
12.11.2024 2224012998 Strážna služba 10/2024 ZM/2023/0080 4500238946 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
12.11.2024 2224012999 Strážna služba 10/2024 ZM/2023/0080 4500239465 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
12.11.2024 2224013000 Strážna služba 10/2024 ZM/2023/0080 4500239623 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36