Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2226003953 | Spojovací materiál | 4500269172 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 963,17 | |
| 15.04.2026 | 2226003954 | Kovová skrinka na kľúče | 4500269189 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 150,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003955 | Reflexné tričko, filter | 4500269249 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 957,70 | |
| 15.04.2026 | 2226003956 | oprava AA002YE po havárii | 4500268358 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 7,367,22 | |
| 15.04.2026 | 2226003957 | OOPP | 4500269106 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 860,90 | |
| 15.04.2026 | 2226003958 | Denný nájom fliaš 03/26 | 4500265353 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 62,46 | |
| 15.04.2026 | 2226003959 | spotreba energie, prenájom trafo 03/26 | 4500269542 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 1,821,76 | |
| 15.04.2026 | 2226003879 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 797,52 | |
| 15.04.2026 | 2226003960 | Plastový box na batérie | 4500268243 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 530,00 | |
| 15.04.2026 | 2226003896 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,706,90 |