Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 3026000433 | súdne poplatky | 4500272704 | Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, Trnava, 918 70, SK | 35629703 | 3,00 | |
| 16.06.2026 | 3026000434 | súdne poplatky | 4500272705 | Krajský súd v Trenčíne, Nám. sv. Anny 28, Trenčín, 911 01, SK | 35629665 | 3,00 | |
| 16.06.2026 | 2226006740 | Maliarsky materiál | ET/2025/0027 | 4500271029 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 157,50 |
| 16.06.2026 | 2226006741 | Refakturácia EE 05/26 | ZM/2026/0189 | 4500271253 | Zero Bypass Limited, organ. zložka, Vlčie hrdlo 72 B, Bratislava, 821 07, SK | 50110276 | 528,44 |
| 16.06.2026 | 2226006742 | Refakturácia elektrickej energie 05/26 | ZM/2025/0941 | 4500271363 | Zero Bypass Limited, organ. zložka, Vlčie hrdlo 72 B, Bratislava, 821 07, SK | 50110276 | 1,451,01 |
| 16.06.2026 | 2226006743 | Oprava hydraul. valca BT808AK | 4500272011 | Ľubomír Kurta, Rosina 655, Rosina, 013 22, SK | 40133354 | 280,00 | |
| 16.06.2026 | 2226006744 | údržba vozovky D2 6/26 | ZM/2025/0849 | 4500268536 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 50,001,00 |
| 16.06.2026 | 2226006745 | Oprava AA918EZ | 4500271462 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 2,154,69 | |
| 16.06.2026 | 2226006746 | Zneškodnenie odpadu 5/26 | 4500270576 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,496,60 | |
| 16.06.2026 | 2226006748 | Školenie pracovníkov | 4500270937 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 420,77 |